Pubblicazione legge 190
Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2021
2022-01-29
ISTITUTO SUPERIORE
2021-12-31
2021
http://www.trasparenzascuole.it/files/80d0b828-ec84-4bb3-a265-159e12d9827d/AVCP/datil190-2021.xml
IODL
ZF9325FC3F
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/22
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00143130755
EDITRICE SALENTINA
00143130755
EDITRICE SALENTINA
5100.00
2021-08-25
2021-11-26
5100.00
ZF43120E80
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA & AMMINISTRAZIONE" - a.s. 2019-2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04000910754
IDEA DINAMICA SCARL
04000910754
IDEA DINAMICA SCARL
100.00
2021-04-01
2021-04-01
100.00
ZF3326403E
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 13/PA DEL 26/08/2021 ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO
271.97
2021-07-08
2021-07-08
271.97
ZF23436266
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 610 del 20 Dicembre 2021 per acquisto di n. 4 pannelli di compensato marino e una confezione di colore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02411300755
GD D'ANCONA legnami di Giulio D'Ancona
02411300755
GD D'ANCONA legnami di Giulio D'Ancona
172.13
2021-12-27
0.00
ZF13001E28
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 840 DEL 29/12/2020 ORDINE MATERIALE IDRAULICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04196000758
TECNOCONFORT SRL
04196000758
TECNOCONFORT SRL
189.70
2020-12-29
2021-01-15
189.70
ZE73474979
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. FPA 10/21 del 21 Dicembre 2021 per servizio mixer - noleggio attrezzatura audio luci
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03743060752
AUDIO SERVICE LIVE DI PAOLO GRECO
03743060752
AUDIO SERVICE LIVE DI PAOLO GRECO
600.00
2021-12-27
0.00
ZE42C803B0
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE DI ORIENTAMENTO A.S. 2019-2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04171780754
POLIGRAFICI ALE.MA. di ALEMANNO Ennio e C. s.a.s
04171780754
POLIGRAFICI ALE.MA. di ALEMANNO Ennio e C. s.a.s
305.00
2021-07-15
2021-07-15
0.00
ZE033C8282
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 59-FE del 9 novembre 2021 per servizio di ripristino e installazione parete Logo "Scienze applicate"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
MACCHIA DANIELE
04450660750
MACCHIA DANIELE
819.67
2021-11-23
2021-11-23
819.67
ZDA3080296
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 20 DEL 12/02/2021 ORDINE POUCHES A4 PLASTIFICATE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NSTGPP60C70C978X
COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA
NSTGPP60C70C978X
COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA
54.00
2021-02-05
2021-02-05
54.00
ZD93038FFE
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 03/14 del 20/01/2021 - rinnovo pacchetto Axios Diamond 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
4000.00
2021-01-25
2021-01-25
4000.00
ZD431F5115
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 252/E DEL 30/06/2021 PER ACQUISTO LAVASCIUGA BYTE I 471 COMPLETA DI ACCESSORI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03178310755
BLU MAPUL SRL
03178310755
BLU MAPUL SRL
3113.20
2021-07-09
2021-07-09
3113.20
ZCB3317614
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 20/PA del 22 settembre 2021- Lavori di tinteggiatura prospetto esterno plesso via Pirandello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04293150753
COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.
04293150753
COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.
2025.73
2021-10-29
2021-10-29
2025.73
ZC83139F6B
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 218 del 13/04/2021 - ordine acquisto materiale elettrico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04595200751
GAMAS s.r.l. - forniture elettriche
04595200751
GAMAS s.r.l. - forniture elettriche
153.46
2021-04-15
2021-04-15
153.46
ZC5335DDF6
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 3/209 del 12 ottobre 2021 per acquisto servizio Firma digitale singola massiva Token su smartphone per DS e DSGA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
160.00
2021-12-15
2021-12-15
160.00
ZC430B19C7
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA FVL550 DEL 24.02.2021 PER PER ACQUISTO MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA 2020 - nuova edizione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
14621041004
Learning Up Srl
14621041004
Learning Up Srl
66.54
2021-02-25
2021-02-25
66.54
ZC330A12BE
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Acquisto n. 4 Modem con Connettività + n. 3 rinnovo 100GB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
440.00
2021-03-01
2021-03-01
440.00
ZC23407230
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 65/FE del 30 novembre 2021 per acquisto servizio di stampa n. 10 foto su supporto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
MACCHIA DANIELE
04450660750
MACCHIA DANIELE
260.00
2021-12-15
2021-12-15
260.00
ZC23396CFD
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 03/223 del 27 ottobre 2021 per servizio di assistenza Axios su pc.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
100.00
2021-12-15
2021-12-15
100.00
ZC1312A383
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
363.46
2021-03-29
2021-03-29
363.46
ZC1304D3F1
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 28/PA DEL 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE EPSON EB-480
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
131.15
2021-01-23
2021-01-23
131.15
ZBE32700D6
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CPNLNG71T19I119F
CAPONE LUCA ANGELO COSIMO
CPNLNG71T19I119F
CAPONE LUCA ANGELO COSIMO
302.90
2021-07-15
2021-07-15
302.90
ZBC3317304
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 24/PA del 11/10/2021 - Servizio di tinteggiatura ambienti interni del plesso di Via Pirandello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04293150753
COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.
04293150753
COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.
6853.62
2021-10-28
2021-10-28
6853.62
ZBA3037CDA
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 32/PA DEL 08/02/2021 ACQUISTO CARRELLI PORTA DISPLAY INTERATTIVI 65
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D
795.00
2021-01-19
2021-01-19
795.00
ZB73120EBA
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA & AMMINISTRAZIONE" - a.s. 2020-2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04000910754
IDEA DINAMICA SCARL
04000910754
IDEA DINAMICA SCARL
100.00
2021-04-01
2021-04-01
100.00
ZB5301256B
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE FERRAMENTA PER PROGETTO COLORIAMO LA SCUOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
1117.83
2020-12-30
2021-01-25
1117.83
ZB4325D21E
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 03/153 DEL 07/07/2021 ORDINE PER RIPRISTINO SERVIZIO SISSI SU SERVER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
30.00
2021-07-08
2021-07-08
30.00
ZAD311C766
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 95/PA del 12/04/2021 - ordine acquisto Notebook HP 27K26EA -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D
5890.00
2021-04-14
2021-04-14
5890.00
ZAC1990570
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. FATTPA 26_16 del 22/04/2016 per acq. fascicoli di primo soccorso
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRLVCN62M26E227P
CARULLI VINCENZO ORONZO
CRLVCN62M26E227P
CARULLI VINCENZO ORONZO
276.00
2016-05-07
0.00
ZAB2EB1EFD
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 308/PA DEL 11/12/2020 ORDINE DIRETTO MEPA 5783819 acquisto attrezzature informatiche progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-438 SMART CLASS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
DMRGLC74H23D862P
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
7745.75
2020-11-09
2021-02-02
7745.75
Z9E32D6E43
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE RINNOVO DOMINIO "LICEOCOPERTINO.EDU.IT" a.s. 2021-2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04552920482
Aruba S.p.A.
04552920482
Aruba S.p.A.
28.99
2021-08-26
2021-08-26
28.99
Z9930CE3D5
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Ordine n. 40 volumi del libro "Io sono l'A- More" di Giovanna Politi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00306370750
LIBRERIA TRONO LUIGI
00306370750
LIBRERIA TRONO LUIGI
532.00
2021-03-01
2021-03-01
532.00
Z92345A383
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 55 del 11 Dicembre 2021 per acquisto materiale di protezione individuale - mascherine FFp2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
229.50
2021-12-17
2021-12-17
229.50
Z913193CAB
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 20214E11702 DEL 15/4/2021 - ACQUISTO BERGANTINI a.s. 2020-2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
187.00
2021-05-04
2021-05-04
187.00
Z903011C6D
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE VARIO FERRAMENTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
217.54
2020-12-30
2021-01-25
217.54
Z8D2F61ABB
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 302 del 12/12/2020 - Progetto 10.8.6A - FERS PON - PU - 2020- 468 SMART CLASS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
ZCCDNS76M70E563U
TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA
ZCCDNS76M70E563U
TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA
79.00
2020-12-17
2021-02-02
79.00
Z8D2B7D063
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 8720034513 del 18/03/2020- spese postali conto di credito
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
365.58
2020-03-20
2021-01-15
365.58
Z8B315B6FB
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 67/PA DEL 4/5/2021 - ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
3181.25
2021-05-04
2021-05-04
3181.25
Z8733F569E
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 142 del 22 novembre 2021 per acquisto materiale di cancelleria per Progetto Piano Scuola Estate 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NSTGPP60C70C978X
COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA
NSTGPP60C70C978X
COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA
255.33
2021-12-17
2021-12-17
255.33
Z872FD31EC
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE AFFITTO PLANCIA (6M X 3M) PER MANIFESTO ORIENTAMENTO COMUNE DI PORTO CESAREO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CLCFNN64S15C978X
CREO CREO
CLCFNN64S15C978X
CREO CREO
100.00
2020-12-22
2021-01-14
100.00
Z843396CF2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 04/75/2021 del 30 novembre 2021 per acquisto di materiale igienico-sanitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
745.88
2021-12-15
2021-12-15
745.88
Z8230A40F4
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 03/37 DEL 23 FEBBRAIO - ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON E BROTHER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
372.50
2021-02-24
2021-02-24
372.50
Z822D83DFE
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 8S00214570 del 13/08/2020 - linea telefonica 0832403668 periodo giugni luglio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
1391.00
2020-12-22
1187.32
Z81330BF60
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 15/PA del 16/09/2021 - Servizio di pulizia, smaltimento e sanificazione degli ambienti interni dei plessi di via Pirandello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04883860753
TEKNOWASTE
04883860753
TEKNOWASTE
5000.00
2021-11-05
2021-11-05
5000.00
Z7F2D72BA2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO PERIODO 24/5/2020 - 24/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
15050081007
EDU CONSULTING SRL
15050081007
EDU CONSULTING SRL
1128.00
2020-12-17
2021-11-26
1128.00
Z7131879C1
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 8S00080477 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELECOM LINEA 0832932486 VIA DE NICOLA COD. PAGAMENTO 896432108320093248600000584766
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
58.47
2021-04-28
2021-04-28
58.47
Z6A322DED2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO ANTONIO MAGLIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
80.00
2021-06-21
2021-06-21
80.00
Z69312A644
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE CORSO DI FORMAZIONE AXIOS SEGRETERIA DIGITALE PER IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
600.00
2021-03-29
2021-03-29
600.00
Z67320C5B2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
acquisto n. 4 armadi in metallo per esami di Stato
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNSLSN81R24E506R
GINESTRO ALESSANDRO
GNSLSN81R24E506R
GINESTRO ALESSANDRO
1200.00
2021-06-09
2021-06-09
1200.00
Z623011CC6
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
VLNFNN64B11C978S
VALENTINO FERNANDO Ferramenta
225.00
2020-12-30
2021-01-25
225.00
Z622FF0B52
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 89-FE del 28/12/2020 affitto plancia per manifesto orientamento a.s. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CLCFNN64S15C978X
CREO CREO
CLCFNN64S15C978X
CREO CREO
100.00
2020-12-29
2021-01-15
100.00
Z5D3380177
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. FPA 1/21 del 19 novembre 2021 per acquisto materiale fotografico vario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRNSLV84B51I119U
La BOTTEGA DELLA FOTO DI SERINELLI SILVIA
SRNSLV84B51I119U
La BOTTEGA DELLA FOTO DI SERINELLI SILVIA
470.99
2021-12-17
2021-12-17
470.99
Z5B32048E2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 105/PA DEL 25/06/2021 PER ACQUISTO TONER VARI PER ESAMI DI STATO 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
273.77
2021-06-25
2021-06-25
273.77
Z573223305
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 20214E17387 DEL 03/06/2021 - RINNOVO RIVISTA VOPAIS01 - COD. PAGAMENTO LEII0019 fattura20214E17387
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
90.00
2021-06-18
2021-06-18
90.00
Z5730341D0
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA POSTE ITALIANE S.p.A. - periodo di riferimento gennaio 2021 - Codice pagamento: 1021073638
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
97103880585
Poste Italiane S.p.A.
434.46
2021-04-01
2021-08-24
434.46
Z573006D3F
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
204.26
2020-12-30
2021-02-16
204.26
Z572BA51C4
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. FATTPA 1_21 del 10.03.2021 per emissione biglietti teatro Apollo di Lecce del giorno 22.01.2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04365020751
ASS. CULTURALE FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA
04365020751
ASS. CULTURALE FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA
519.23
2021-03-16
2021-03-16
519.23
Z56326ACEB
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE REGISTRI VARI PER ANNO SCOLASTICO 2021-2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
00150470342
SPAGGIARI PARMA S.P.A.
463.00
2021-07-15
2021-07-15
463.00
Z5630EAD4D
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA DOCUMENTO N. 6820210214002711 DEL 23.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA TELEFONICA DI VIA PIRANDELLO N. 0832/931499
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
129.26
2021-03-08
2021-03-08
129.26
Z5232D84EB
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE FOTOCOPIE a.s. 2020-2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04254490727
DONZELLI GIUSEPPE
04254490727
DONZELLI GIUSEPPE
904.37
2021-08-26
2021-08-26
904.37
Z4B3200AB9
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE RISME CARTA A4 E CARTA A3 PER ESAMI DI STATO 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02666100751
MARGARITO ROBERTO S.A.S.
02666100751
MARGARITO ROBERTO S.A.S.
613.20
2021-06-21
2021-06-21
613.20
Z4B3007D9F
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MASCHERINE FFP2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
140.00
2020-12-30
2021-02-16
140.00
Z48311319E
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
04601800750
DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE
643.75
2021-03-23
2021-03-23
643.75
Z43342B6B6
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 66/FE del 03 dicembre 2021 per acquisto stampe, manifesti, pieghevoli stampati con grafica e con stampa digitale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
MACCHIA DANIELE
04450660750
MACCHIA DANIELE
490.00
2021-12-15
2021-12-15
490.00
Z43338BAA1
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 57/FE del 2 novembre 2021 per Acquisto targhe Ufficio DS e DSGA e badge di riconoscimento personale ATA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
MACCHIA DANIELE
04450660750
MACCHIA DANIELE
230.00
2021-11-23
2021-11-23
230.00
Z4233C840B
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 61/FE del 10 novembre 2021 per "Acquisto manifesti Open Day e striscione a colori monofacciale"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04450660750
MACCHIA DANIELE
04450660750
MACCHIA DANIELE
190.00
2021-11-23
2021-11-23
190.00
Z412E87086
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTI ART. 231
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04528690755
NEXPERIA SAS
04528690755
NEXPERIA SAS
16593.74
2020-09-30
2021-01-25
16593.74
Z4030D8622
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
FATTURA N. 21PAS0004078 PER ORDINE RINNOVO HOSTING BASIC LINUX
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04552920482
Aruba S.p.A.
04552920482
Aruba S.p.A.
14.99
2021-04-16
2021-04-16
14.99
Z3F330BF3C
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 16/PA del 17/09/2021 - Servizio di pulizia, smaltimento e sanificazione degli ambienti interni del plesso di Via De Nicola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04883860753
TEKNOWASTE
04883860753
TEKNOWASTE
5000.00
2021-11-03
2021-11-05
5000.00
Z3F300C2F1
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BRNMNG82P46H793C
BRUNO MARIANGELA
BRNMNG82P46H793C
BRUNO MARIANGELA
1600.00
2020-12-30
2021-08-04
1600.00
Z3830D0D57
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Acquisto Licenza antivirus Kaspersky education
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
FLNNTN72E25D863G
PC NET SERVICE di Antonio Filoni
278.00
2021-03-01
2021-03-01
278.00
Z372E62382
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
fattura n. 8S00281920 del 14/10/2020 - linea dati e voce Via Mogadiscio periodo agosto settembre 2020 Codice Pagamento 891562008320026971100000225003
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
92.50
2020-10-27
92.50
Z312E98A82
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
CONTRATTO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA BAGLIVO ANNUNZIATA A.S. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BGLNNZ58R50I887Z
BAGLIVO ANNUNZIATA
BGLNNZ58R50I887Z
BAGLIVO ANNUNZIATA
800.00
2020-10-03
2021-08-24
750.00
Z2F31D3092
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 - MAGGIO GIUGNO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BRNMNG82P46H793C
BRUNO MARIANGELA
BRNMNG82P46H793C
BRUNO MARIANGELA
1600.00
2021-04-28
2021-04-28
1600.00
Z2C30B7045
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Ordine manutenzione per migrazione dati bilancio axios su app web
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
63.00
2021-03-01
2021-03-01
63.00
Z2A32D404A
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Ordine per l’acquisto di un software per la gestione dell’orario scolastico del personale docente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04645420755
APICELLA SISTEMI SRL
04645420755
APICELLA SISTEMI SRL
499.00
2021-08-25
2021-08-25
499.00
Z2931B5E36
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
l’acquisto di un sistema operativo windows server 2019 standard con Pc Nilox completo di installazione hardware, software e trasferimento dati.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
885.00
2021-05-13
2021-05-13
885.00
Z29309467A
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Acquisto TIM Scuola - n.17 Modem con Connettività per la didattica mobile: 500 GB/4mesi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
00488410010
TELECOM ITALIA SPA
1445.00
2021-03-01
2021-03-01
612.00
Z253380114
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. FPA4/21 del 26 novembre 2021 per fornitura di accessori musicali per i moduli del Piano Scuola Estate (Very social people - A nota libera - A caccia di immagini )
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05121710759
BANCO DEGLI STRUMENTI SRL
05121710759
BANCO DEGLI STRUMENTI SRL
2424.59
2021-12-15
2021-12-15
2424.59
Z0C323E1D2
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NGRFNZ94R21D862W
PRONTO INTERVENTO DI FIORENZO NEGRI
NGRFNZ94R21D862W
PRONTO INTERVENTO DI FIORENZO NEGRI
150.00
2021-06-28
2021-06-28
150.00
Z08337AFBA
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 489-FE del 15 ottobre 2021 - Servizio di pulizia e derattizzazione edificio scolastico via Pirandello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FSCRRT89A15D862A
CAM SERVICE s.r.l.
FSCRRT89A15D862A
CAM SERVICE s.r.l.
1990.00
2021-11-23
2021-11-23
1990.00
Z082ECE813
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2020/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10479810961
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
10479810961
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
5304.00
2020-12-29
2021-01-14
5304.00
Z043458610
93073730751
ISTITUTO SUPERIORE
Fattura n. 03/285 del 14 Dicembre 2021 per rinnovo Axios Diamond anno 2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04208430753
SUD UFFICIO
04208430753
SUD UFFICIO
4000.00
2021-12-17
2021-12-17
4000.00