Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2021 2022-01-29 ISTITUTO SUPERIORE 2021-12-31 2021 http://www.trasparenzascuole.it/files/80d0b828-ec84-4bb3-a265-159e12d9827d/AVCP/datil190-2021.xml IODL ZF9325FC3F 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE DIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00143130755 EDITRICE SALENTINA 00143130755 EDITRICE SALENTINA 5100.00 2021-08-25 2021-11-26 5100.00 ZF43120E80 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA & AMMINISTRAZIONE" - a.s. 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04000910754 IDEA DINAMICA SCARL 04000910754 IDEA DINAMICA SCARL 100.00 2021-04-01 2021-04-01 100.00 ZF3326403E 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 13/PA DEL 26/08/2021 ORDINE MATERIALE DI FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO 271.97 2021-07-08 2021-07-08 271.97 ZF23436266 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 610 del 20 Dicembre 2021 per acquisto di n. 4 pannelli di compensato marino e una confezione di colore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02411300755 GD D'ANCONA legnami di Giulio D'Ancona 02411300755 GD D'ANCONA legnami di Giulio D'Ancona 172.13 2021-12-27 0.00 ZF13001E28 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 840 DEL 29/12/2020 ORDINE MATERIALE IDRAULICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04196000758 TECNOCONFORT SRL 04196000758 TECNOCONFORT SRL 189.70 2020-12-29 2021-01-15 189.70 ZE73474979 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. FPA 10/21 del 21 Dicembre 2021 per servizio mixer - noleggio attrezzatura audio luci 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03743060752 AUDIO SERVICE LIVE DI PAOLO GRECO 03743060752 AUDIO SERVICE LIVE DI PAOLO GRECO 600.00 2021-12-27 0.00 ZE42C803B0 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE DI ORIENTAMENTO A.S. 2019-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04171780754 POLIGRAFICI ALE.MA. di ALEMANNO Ennio e C. s.a.s 04171780754 POLIGRAFICI ALE.MA. di ALEMANNO Ennio e C. s.a.s 305.00 2021-07-15 2021-07-15 0.00 ZE033C8282 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 59-FE del 9 novembre 2021 per servizio di ripristino e installazione parete Logo "Scienze applicate" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450660750 MACCHIA DANIELE 04450660750 MACCHIA DANIELE 819.67 2021-11-23 2021-11-23 819.67 ZDA3080296 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 20 DEL 12/02/2021 ORDINE POUCHES A4 PLASTIFICATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NSTGPP60C70C978X COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA NSTGPP60C70C978X COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA 54.00 2021-02-05 2021-02-05 54.00 ZD93038FFE 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 03/14 del 20/01/2021 - rinnovo pacchetto Axios Diamond 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 4000.00 2021-01-25 2021-01-25 4000.00 ZD431F5115 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 252/E DEL 30/06/2021 PER ACQUISTO LAVASCIUGA BYTE I 471 COMPLETA DI ACCESSORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03178310755 BLU MAPUL SRL 03178310755 BLU MAPUL SRL 3113.20 2021-07-09 2021-07-09 3113.20 ZCB3317614 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 20/PA del 22 settembre 2021- Lavori di tinteggiatura prospetto esterno plesso via Pirandello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293150753 COSTRUZIONE FUTURO S.R.L. 04293150753 COSTRUZIONE FUTURO S.R.L. 2025.73 2021-10-29 2021-10-29 2025.73 ZC83139F6B 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 218 del 13/04/2021 - ordine acquisto materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04595200751 GAMAS s.r.l. - forniture elettriche 04595200751 GAMAS s.r.l. - forniture elettriche 153.46 2021-04-15 2021-04-15 153.46 ZC5335DDF6 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 3/209 del 12 ottobre 2021 per acquisto servizio Firma digitale singola massiva Token su smartphone per DS e DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 160.00 2021-12-15 2021-12-15 160.00 ZC430B19C7 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA FVL550 DEL 24.02.2021 PER PER ACQUISTO MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA 2020 - nuova edizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 Learning Up Srl 14621041004 Learning Up Srl 66.54 2021-02-25 2021-02-25 66.54 ZC330A12BE 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Acquisto n. 4 Modem con Connettività + n. 3 rinnovo 100GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 440.00 2021-03-01 2021-03-01 440.00 ZC23407230 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 65/FE del 30 novembre 2021 per acquisto servizio di stampa n. 10 foto su supporto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450660750 MACCHIA DANIELE 04450660750 MACCHIA DANIELE 260.00 2021-12-15 2021-12-15 260.00 ZC23396CFD 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 03/223 del 27 ottobre 2021 per servizio di assistenza Axios su pc. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 100.00 2021-12-15 2021-12-15 100.00 ZC1312A383 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 363.46 2021-03-29 2021-03-29 363.46 ZC1304D3F1 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 28/PA DEL 09/02/2021 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE EPSON EB-480 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 131.15 2021-01-23 2021-01-23 131.15 ZBE32700D6 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO 302.90 2021-07-15 2021-07-15 302.90 ZBC3317304 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 24/PA del 11/10/2021 - Servizio di tinteggiatura ambienti interni del plesso di Via Pirandello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04293150753 COSTRUZIONE FUTURO S.R.L. 04293150753 COSTRUZIONE FUTURO S.R.L. 6853.62 2021-10-28 2021-10-28 6853.62 ZBA3037CDA 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 32/PA DEL 08/02/2021 ACQUISTO CARRELLI PORTA DISPLAY INTERATTIVI 65 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D 795.00 2021-01-19 2021-01-19 795.00 ZB73120EBA 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA & AMMINISTRAZIONE" - a.s. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04000910754 IDEA DINAMICA SCARL 04000910754 IDEA DINAMICA SCARL 100.00 2021-04-01 2021-04-01 100.00 ZB5301256B 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE FERRAMENTA PER PROGETTO COLORIAMO LA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 1117.83 2020-12-30 2021-01-25 1117.83 ZB4325D21E 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 03/153 DEL 07/07/2021 ORDINE PER RIPRISTINO SERVIZIO SISSI SU SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 30.00 2021-07-08 2021-07-08 30.00 ZAD311C766 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 95/PA del 12/04/2021 - ordine acquisto Notebook HP 27K26EA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D 5890.00 2021-04-14 2021-04-14 5890.00 ZAC1990570 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. FATTPA 26_16 del 22/04/2016 per acq. fascicoli di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLVCN62M26E227P CARULLI VINCENZO ORONZO CRLVCN62M26E227P CARULLI VINCENZO ORONZO 276.00 2016-05-07 0.00 ZAB2EB1EFD 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 308/PA DEL 11/12/2020 ORDINE DIRETTO MEPA 5783819 acquisto attrezzature informatiche progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-438 SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 7745.75 2020-11-09 2021-02-02 7745.75 Z9E32D6E43 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE RINNOVO DOMINIO "LICEOCOPERTINO.EDU.IT" a.s. 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 28.99 2021-08-26 2021-08-26 28.99 Z9930CE3D5 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Ordine n. 40 volumi del libro "Io sono l'A- More" di Giovanna Politi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00306370750 LIBRERIA TRONO LUIGI 00306370750 LIBRERIA TRONO LUIGI 532.00 2021-03-01 2021-03-01 532.00 Z92345A383 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 55 del 11 Dicembre 2021 per acquisto materiale di protezione individuale - mascherine FFp2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 229.50 2021-12-17 2021-12-17 229.50 Z913193CAB 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 20214E11702 DEL 15/4/2021 - ACQUISTO BERGANTINI a.s. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 187.00 2021-05-04 2021-05-04 187.00 Z903011C6D 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE VARIO FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 217.54 2020-12-30 2021-01-25 217.54 Z8D2F61ABB 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 302 del 12/12/2020 - Progetto 10.8.6A - FERS PON - PU - 2020- 468 SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDNS76M70E563U TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA ZCCDNS76M70E563U TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA 79.00 2020-12-17 2021-02-02 79.00 Z8D2B7D063 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 8720034513 del 18/03/2020- spese postali conto di credito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 365.58 2020-03-20 2021-01-15 365.58 Z8B315B6FB 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 67/PA DEL 4/5/2021 - ACQUISTO N. 8 NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 3181.25 2021-05-04 2021-05-04 3181.25 Z8733F569E 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 142 del 22 novembre 2021 per acquisto materiale di cancelleria per Progetto Piano Scuola Estate 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NSTGPP60C70C978X COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA NSTGPP60C70C978X COPISTERIA ELISA DI NESTOLA GIUSEPPA 255.33 2021-12-17 2021-12-17 255.33 Z872FD31EC 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE AFFITTO PLANCIA (6M X 3M) PER MANIFESTO ORIENTAMENTO COMUNE DI PORTO CESAREO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCFNN64S15C978X CREO CREO CLCFNN64S15C978X CREO CREO 100.00 2020-12-22 2021-01-14 100.00 Z843396CF2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 04/75/2021 del 30 novembre 2021 per acquisto di materiale igienico-sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 745.88 2021-12-15 2021-12-15 745.88 Z8230A40F4 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 03/37 DEL 23 FEBBRAIO - ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON E BROTHER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 372.50 2021-02-24 2021-02-24 372.50 Z822D83DFE 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 8S00214570 del 13/08/2020 - linea telefonica 0832403668 periodo giugni luglio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 1391.00 2020-12-22 1187.32 Z81330BF60 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 15/PA del 16/09/2021 - Servizio di pulizia, smaltimento e sanificazione degli ambienti interni dei plessi di via Pirandello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04883860753 TEKNOWASTE 04883860753 TEKNOWASTE 5000.00 2021-11-05 2021-11-05 5000.00 Z7F2D72BA2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO PERIODO 24/5/2020 - 24/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15050081007 EDU CONSULTING SRL 15050081007 EDU CONSULTING SRL 1128.00 2020-12-17 2021-11-26 1128.00 Z7131879C1 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 8S00080477 DEL 12/04/2021 - UTENZA TELECOM LINEA 0832932486 VIA DE NICOLA COD. PAGAMENTO 896432108320093248600000584766 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 58.47 2021-04-28 2021-04-28 58.47 Z6A322DED2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO ANTONIO MAGLIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 80.00 2021-06-21 2021-06-21 80.00 Z69312A644 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE CORSO DI FORMAZIONE AXIOS SEGRETERIA DIGITALE PER IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 600.00 2021-03-29 2021-03-29 600.00 Z67320C5B2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE acquisto n. 4 armadi in metallo per esami di Stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GNSLSN81R24E506R GINESTRO ALESSANDRO GNSLSN81R24E506R GINESTRO ALESSANDRO 1200.00 2021-06-09 2021-06-09 1200.00 Z623011CC6 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 225.00 2020-12-30 2021-01-25 225.00 Z622FF0B52 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 89-FE del 28/12/2020 affitto plancia per manifesto orientamento a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCFNN64S15C978X CREO CREO CLCFNN64S15C978X CREO CREO 100.00 2020-12-29 2021-01-15 100.00 Z5D3380177 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. FPA 1/21 del 19 novembre 2021 per acquisto materiale fotografico vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRNSLV84B51I119U La BOTTEGA DELLA FOTO DI SERINELLI SILVIA SRNSLV84B51I119U La BOTTEGA DELLA FOTO DI SERINELLI SILVIA 470.99 2021-12-17 2021-12-17 470.99 Z5B32048E2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 105/PA DEL 25/06/2021 PER ACQUISTO TONER VARI PER ESAMI DI STATO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 273.77 2021-06-25 2021-06-25 273.77 Z573223305 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 20214E17387 DEL 03/06/2021 - RINNOVO RIVISTA VOPAIS01 - COD. PAGAMENTO LEII0019 fattura20214E17387 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 90.00 2021-06-18 2021-06-18 90.00 Z5730341D0 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA POSTE ITALIANE S.p.A. - periodo di riferimento gennaio 2021 - Codice pagamento: 1021073638 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 434.46 2021-04-01 2021-08-24 434.46 Z573006D3F 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 204.26 2020-12-30 2021-02-16 204.26 Z572BA51C4 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. FATTPA 1_21 del 10.03.2021 per emissione biglietti teatro Apollo di Lecce del giorno 22.01.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04365020751 ASS. CULTURALE FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA 04365020751 ASS. CULTURALE FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA 519.23 2021-03-16 2021-03-16 519.23 Z56326ACEB 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE REGISTRI VARI PER ANNO SCOLASTICO 2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 SPAGGIARI PARMA S.P.A. 463.00 2021-07-15 2021-07-15 463.00 Z5630EAD4D 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA DOCUMENTO N. 6820210214002711 DEL 23.02.2021 RELATIVA ALLA LINEA TELEFONICA DI VIA PIRANDELLO N. 0832/931499 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 129.26 2021-03-08 2021-03-08 129.26 Z5232D84EB 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE FOTOCOPIE a.s. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 904.37 2021-08-26 2021-08-26 904.37 Z4B3200AB9 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE RISME CARTA A4 E CARTA A3 PER ESAMI DI STATO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 613.20 2021-06-21 2021-06-21 613.20 Z4B3007D9F 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 140.00 2020-12-30 2021-02-16 140.00 Z48311319E 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 643.75 2021-03-23 2021-03-23 643.75 Z43342B6B6 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 66/FE del 03 dicembre 2021 per acquisto stampe, manifesti, pieghevoli stampati con grafica e con stampa digitale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450660750 MACCHIA DANIELE 04450660750 MACCHIA DANIELE 490.00 2021-12-15 2021-12-15 490.00 Z43338BAA1 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 57/FE del 2 novembre 2021 per Acquisto targhe Ufficio DS e DSGA e badge di riconoscimento personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450660750 MACCHIA DANIELE 04450660750 MACCHIA DANIELE 230.00 2021-11-23 2021-11-23 230.00 Z4233C840B 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 61/FE del 10 novembre 2021 per "Acquisto manifesti Open Day e striscione a colori monofacciale" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04450660750 MACCHIA DANIELE 04450660750 MACCHIA DANIELE 190.00 2021-11-23 2021-11-23 190.00 Z412E87086 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTI ART. 231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04528690755 NEXPERIA SAS 04528690755 NEXPERIA SAS 16593.74 2020-09-30 2021-01-25 16593.74 Z4030D8622 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE FATTURA N. 21PAS0004078 PER ORDINE RINNOVO HOSTING BASIC LINUX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 14.99 2021-04-16 2021-04-16 14.99 Z3F330BF3C 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 16/PA del 17/09/2021 - Servizio di pulizia, smaltimento e sanificazione degli ambienti interni del plesso di Via De Nicola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04883860753 TEKNOWASTE 04883860753 TEKNOWASTE 5000.00 2021-11-03 2021-11-05 5000.00 Z3F300C2F1 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA 1600.00 2020-12-30 2021-08-04 1600.00 Z3830D0D57 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Acquisto Licenza antivirus Kaspersky education 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 278.00 2021-03-01 2021-03-01 278.00 Z372E62382 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE fattura n. 8S00281920 del 14/10/2020 - linea dati e voce Via Mogadiscio periodo agosto settembre 2020 Codice Pagamento 891562008320026971100000225003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 92.50 2020-10-27 92.50 Z312E98A82 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE CONTRATTO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA BAGLIVO ANNUNZIATA A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGLNNZ58R50I887Z BAGLIVO ANNUNZIATA BGLNNZ58R50I887Z BAGLIVO ANNUNZIATA 800.00 2020-10-03 2021-08-24 750.00 Z2F31D3092 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021 - MAGGIO GIUGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA 1600.00 2021-04-28 2021-04-28 1600.00 Z2C30B7045 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Ordine manutenzione per migrazione dati bilancio axios su app web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 63.00 2021-03-01 2021-03-01 63.00 Z2A32D404A 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Ordine per l’acquisto di un software per la gestione dell’orario scolastico del personale docente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 04645420755 APICELLA SISTEMI SRL 499.00 2021-08-25 2021-08-25 499.00 Z2931B5E36 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE l’acquisto di un sistema operativo windows server 2019 standard con Pc Nilox completo di installazione hardware, software e trasferimento dati. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 885.00 2021-05-13 2021-05-13 885.00 Z29309467A 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Acquisto TIM Scuola - n.17 Modem con Connettività per la didattica mobile: 500 GB/4mesi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 1445.00 2021-03-01 2021-03-01 612.00 Z253380114 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. FPA4/21 del 26 novembre 2021 per fornitura di accessori musicali per i moduli del Piano Scuola Estate (Very social people - A nota libera - A caccia di immagini ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05121710759 BANCO DEGLI STRUMENTI SRL 05121710759 BANCO DEGLI STRUMENTI SRL 2424.59 2021-12-15 2021-12-15 2424.59 Z0C323E1D2 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGRFNZ94R21D862W PRONTO INTERVENTO DI FIORENZO NEGRI NGRFNZ94R21D862W PRONTO INTERVENTO DI FIORENZO NEGRI 150.00 2021-06-28 2021-06-28 150.00 Z08337AFBA 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 489-FE del 15 ottobre 2021 - Servizio di pulizia e derattizzazione edificio scolastico via Pirandello 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FSCRRT89A15D862A CAM SERVICE s.r.l. FSCRRT89A15D862A CAM SERVICE s.r.l. 1990.00 2021-11-23 2021-11-23 1990.00 Z082ECE813 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5304.00 2020-12-29 2021-01-14 5304.00 Z043458610 93073730751 ISTITUTO SUPERIORE Fattura n. 03/285 del 14 Dicembre 2021 per rinnovo Axios Diamond anno 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SUD UFFICIO 04208430753 SUD UFFICIO 4000.00 2021-12-17 2021-12-17 4000.00