Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2021-01-28 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO 2021-01-28 2020 http://www.trasparenzascuole.it/files/80d0b828-ec84-4bb3-a265-159e12d9827d/AVCP/datil190-2020.xml IODL 4411145003 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Liquidazione fatture n. 1400921 del 31/01/2014, n. 143115 del 28/02/2014 e n. 1406300 del 31/03/2014 come da Contratto attuativo per fornitura servizio di pulizia ex LSU periodo: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2014.- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 53278.69 2020-03-16 2020-08-26 53278.69 55356280BD 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO CIG 55356280BD Liquidazione fatture n. 31402480 del 09/10/14 (€ 9.854,86); n. 31403855 del 21/11/14 (€ 14.782,23) e n. 31404643 del 01/12/14 come da Contratto attuativo per fornitura servizio di pulizia ex LSU periodo: Settembre/ottobre e novembre 20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 16155.35 2020-02-10 2020-03-20 16155.35 Z022B6093E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 31.2020 del 14/01/2020 spettacolo teatrale in linua inglese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL 95152100657 ERASMUS THEATRE 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL 95152100657 ERASMUS THEATRE 2761.73 2020-01-25 2020-02-13 2761.73 Z062BA2F30 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FPA 3/20 del 20/01/2020- fornitura di attrezzature e materiale tecnico specialistico per spettacolo teatrale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04877670754 PRIME SRL 04877670754 PRIME SRL 327.87 2020-01-23 2020-02-06 327.87 Z072D45423 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 02/139 del 18/06/2020 - acquisto di carrelli in plastica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 1496.00 2020-06-27 2020-07-03 1496.00 Z082ECE813 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Assicurazione Operatori Scolastici a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5304.00 2020-12-29 2021-01-14 5304.00 Z0D2BE7747 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8-PA-N/2020 del 13/02/2020Fattura n. 8-PA-N/2020 del 13/02/2020 - Teatro Politeama Greco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 640.00 2020-02-14 2020-02-14 640.00 Z0D2EF6D97 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO MANUTENZIONE INFISSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGRFNZ94R21D862W DITTA NEGRI FIORENZO NGRFNZ94R21D862W DITTA NEGRI FIORENZO 170.00 2020-10-28 2020-11-16 170.00 Z132BA2EC5 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. PAE0041817 del 31/12/2019 canone telefonico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A. 12878470157 FASTWEB S.P.A. 63.00 2020-01-20 2020-01-24 63.00 Z162C66C2D 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. PAE0004779 del 29/02/2020 canone telefonico periodo gennaio - marzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A. 12878470157 FASTWEB S.P.A. 63.00 2020-03-16 2020-03-20 63.00 Z182D18427 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 02/126 del 08/06/2020 - acquisto di mascherine chirurgiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 300.00 2020-06-10 2020-07-03 300.00 Z1A2D86793 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FATTPA 39_20 del 09/07/2020 acquisto di dispenser Levita 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 337.50 2020-07-14 2020-07-30 337.50 Z212C5B1E9 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. P13 del 11/03/2020 - acquisto di materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO 802.64 2020-03-16 2020-03-20 802.64 Z242D16BEF 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FATTPA 29_20 del 18/06/2020 -materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 779.80 2020-06-19 2020-07-09 779.80 Z252D5D5B4 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00150932 del 05/06/2020-periodo di riferimento aprile - maggio utenza n. 0832 931499 codice pagamento 891542008320093149900001308044 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 130.80 2020-06-18 2020-07-03 130.80 Z292E3F3CF 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. PAE0031556 del 31/08/2020 - canone rete uffici periodo set-ott 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A. 12878470157 FASTWEB S.P.A. 63.00 2020-09-26 2020-11-26 63.00 Z2B2E89D94 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 133/PA del 19/10/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTI ART. 231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 13410.00 2020-09-30 2020-10-26 13410.00 Z302CB515C 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 1/E del 16/04/2020 per lavori di manutenzione elettrica e fornitura e posa di materiale tecnico specialistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NSTNNZ63P23C978H DITTA NUNZIO NESTOLA NSTNNZ63P23C978H DITTA NUNZIO NESTOLA 220.00 2020-04-18 2020-04-23 220.00 Z312E98A82 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA BAGLIVO ANNUNZIATA A.S. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGLNNZ58R50I887Z BAGLIVO ANNUNZIATA BGLNNZ58R50I887Z BAGLIVO ANNUNZIATA 800.00 2020-10-03 0.00 Z362C3289E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00038703 del 06/02/2020-periodo di riferimento dicembre -gennaio utenza n. 0832 931499 codice pagamento 891522008320093149900003570452 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 357.04 2020-02-28 2020-03-18 357.04 Z372E62382 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 8S00281920 del 14/10/2020 - linea dati e voce Via Mogadiscio periodo agosto settembre 2020 Codice Pagamento 891562008320026971100000225003 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 92.50 2020-10-27 92.50 Z392C3BC7F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00039162 del 06/02/2020-periodo di riferimento dicembre - gennaio utenza n. 0832 932486 codice pagamento 891522008320093248600001258010 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 125.80 2020-02-28 2020-03-25 125.80 Z3D2D41732 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 2/103 del 10/06/2020 -acquisto di materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824570750 BELLONE FORNITURE S.R.L. 04824570750 BELLONE FORNITURE S.R.L. 405.00 2020-06-17 2020-07-03 405.00 Z3F300C2F1 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA BRNMNG82P46H793C BRUNO MARIANGELA 1600.00 2020-12-30 0.00 Z402C925D3 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 34/PA del 17/04/2020- servizio di manutenzione hardware e software pc uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 1393.44 2020-04-18 2020-05-04 1393.44 Z402CCC74F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00100849 del 06/04/2020-periodo di riferimento febbraio - marzo utenza n. 0832 932486 codice pagamento 891532008320093248600001259278 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 125.92 2020-05-04 2020-05-11 125.92 Z402ECF72B 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 50-FE del 27/10/2020 - ACQUISTO LAVAGNE MAGNETICHE E MAT. CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04109080756 ON LINE SRL 04109080756 ON LINE SRL 307.57 2020-10-28 2020-11-03 307.57 Z4128ECDA2 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 14/PA del 17/07/2019 - ACQUISTO VENTILATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 299.70 2019-07-17 2020-07-18 299.70 Z412D28B2F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FATTPA 163_20 del 26/06/2020 - software axios pago in rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02031210756 ASIS INFORMATICA s.a.s 02031210756 ASIS INFORMATICA s.a.s 200.00 2020-06-27 2020-07-30 200.00 Z412E87086 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTI ART. 231 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04528690755 NEXPERIA SAS 04528690755 NEXPERIA SAS 16593.74 2020-09-30 2021-01-25 16593.74 Z431D28B3B 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 2020140266 del 27/07/2020 - gestione e tenuta conto, servizio di tesoreria enti ef 2017-2018-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 375.00 2020-07-29 2020-07-30 375.00 Z452A3CDA4 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Premio polizza n. 30560 assicurazione alunni per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 5662.00 2019-10-19 2020-10-18 5662.00 Z472E5406E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 02/251 del 23/09/2020 - segnaletica pavimento n. 120 frecce rosse e nere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 228.00 2020-09-26 2020-10-15 228.00 Z4A2C55312 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 02/2020 del 09/03/2020 - lavoro di manutenzione arredi e suppellettili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NGRFNZ94R21D862W DITTA NEGRI FIORENZO NGRFNZ94R21D862W DITTA NEGRI FIORENZO 640.00 2020-03-16 2020-03-20 640.00 Z4A2F85FBD 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 2/E del 18/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NSTNNZ63P23C978H DITTA NUNZIO NESTOLA NSTNNZ63P23C978H DITTA NUNZIO NESTOLA 350.00 2020-12-16 2020-12-19 350.00 Z4B2EAEE90 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 662/PA del 15/10/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. 536.00 2020-10-09 2020-10-26 536.00 Z4B3007D9F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 04601800750 DETERSALENTO SRL UNIPERSONALE 140.00 2020-12-30 0.00 Z502F48FD4 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. FPA 21/20 del 21/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03752270755 03752270755 588.95 2020-11-19 2020-11-24 588.95 Z5229F1D21 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 19PAS0012721 del 30/09/2019 - servizio di hosting Linux Basic 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 24.99 2019-09-01 2020-08-30 24.99 Z522D711C7 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE - PELLEGRINO GIOVANNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLLGNN59C31M187U PELLEGRINO GIOVANNI PLLGNN59C31M187U PELLEGRINO GIOVANNI 400.00 2020-06-14 0.00 Z532D4C3CE 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 187 del 20/07/2020 acquisto di piantane porta dispenser per igienizzante per uso interno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02602060754 F.I.A.S. srl - GRUPPO BENTIVENGA 02602060754 F.I.A.S. srl - GRUPPO BENTIVENGA 560.00 2020-07-30 2020-08-06 560.00 Z5526BA957 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 8719062172 del 27/02/2019 pagamento spese postali conto di credito gennaio 2019 B=032319871906217225 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 6.27 2020-02-01 2020-02-14 6.27 Z573006D3F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 204.26 2020-12-30 0.00 Z5D2B8323E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8 del 28/01/2020- biglietto d'ingresso per spettacolo "Herodes" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01446600759 KOREJA SOC. COOP. ARL 01446600759 KOREJA SOC. COOP. ARL 337.27 2020-01-28 2020-02-13 337.27 Z5E2C7244D 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FPA 2/20 del 18/03/2020 - acquisto di materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03752270755 Sprint s.n.c. di Martina P. e Greco C. 03752270755 Sprint s.n.c. di Martina P. e Greco C. 266.10 2020-03-18 2020-03-20 266.10 Z602E0F91F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 8S00216183 del 13/08/2020 - linea telefonica affari e router WIFI 01/06/2020 - 31/07/2020 - 0832938486 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 125.80 2020-09-26 2020-10-29 125.80 Z612E73984 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 02/255 del 28/09/2020 - Distributori a muro - n. 10 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 218.00 2020-09-28 2020-10-15 218.00 Z622FF0B52 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 89-FE del 28/12/2020 affitto plancia per manifesto orientamento a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCFNN64S15C978X CLCFNN64S15C978X 100.00 2020-12-29 2021-01-15 100.00 Z623011CC6 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 225.00 2020-12-30 0.00 Z682D63633 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 31/2020/PA del 22/06/2020 - spesa per fotocopie uffici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 428.84 2020-06-24 2020-07-09 428.84 Z692BDB473 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FPA 12/20 del 03/04/2020 uscita didattica del 3 febbraio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFNTN63C07E563P CIRFEDA ANTONIO CRFNTN63C07E563P CIRFEDA ANTONIO 280.00 2020-04-04 2020-04-23 280.00 Z6C2EDC624 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. P41 del 28/10/2020 - materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO 1440.30 2020-10-29 2020-11-03 1440.30 Z702E0F888 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 8S00214622 del 13/08/2020 - linea telefonica affari e router WIFI 01/06/2020 - 31/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 125.80 2020-09-26 2020-10-26 125.80 Z742E04D0C 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 693/2020 del 20/08/2020 abbonamento rivista sinergie di scuola AS. 2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL 92.31 2020-08-24 2020-08-26 92.31 Z762C64A3E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO MATERIALE GRAFICO PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04610850754 04610850754 55.00 2020-03-09 0.00 Z7E2C6768F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FPA 1/20 del 13/03/2020- materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03752270755 Sprint s.n.c. di Martina P. e Greco C. 03752270755 Sprint s.n.c. di Martina P. e Greco C. 80.00 2020-03-16 2020-03-20 80.00 Z7F287AB10 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15050081007 EDU CONSULTING SRL 15050081007 EDU CONSULTING SRL 1129.00 2019-05-25 2020-05-24 564.48 Z7F2D5DF41 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 30/2020/PA del 22/06/2020 - spesa per la fornitura di fotocopie per gli alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 04254490727 DONZELLI GIUSEPPE 341.52 2020-06-24 2020-07-09 341.52 Z7F2D72BA2 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO PERIODO 24/5/2020 - 24/05/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15050081007 EDU CONSULTING SRL 15050081007 EDU CONSULTING SRL 1128.00 2020-12-17 0.00 Z822D83DFE 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 8S00214570 del 13/08/2020 - linea telefonica 0832403668 periodo giugni luglio 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 317.88 2020-09-26 317.88 Z862CB4F0C 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 20204E09201 del 06/04/2020 - abbonamento rivista Italia Scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 363.46 2020-04-16 2020-05-11 363.46 Z862CEF66A 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. PAE0015501 del 30/04/2020 - canone telefonico periodo marzo - aprile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A. 12878470157 FASTWEB S.P.A. 63.00 2020-05-11 2020-06-03 63.00 Z872FD31EC 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE AFFITTO PLANCIA (6M X 3M) PER MANIFESTO ORIENTAMENTO COMUNE DI PORTO CESAREO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCFNN64S15C978X CLCFNN64S15C978X 100.00 2020-12-22 2021-01-14 100.00 Z892C217DE 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. DE241159912 per soggiorno a Dortmund - progetto "Alternanza Scuola Famiglia" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 31457024534 JUGENDGAESTEHAUS "A. KOLPING" DORTMUND 31457024534 JUGENDGAESTEHAUS "A. KOLPING" DORTMUND 479.82 2020-02-28 2020-03-03 479.82 Z8A2D5D674 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00151961 del 05/06/2020 - periodo di riferimento aprile -maggio utenza n. 0832 932486 codice pagamento 891542008320093248600001308040 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 130.80 2020-06-18 2020-07-03 130.80 Z8B2B7D0D4 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 03/27 del 15/01/2020 -software ed assistenza axios diamond 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SISTEMI ED UNITA' DIGITALI PER L'UFFICIO SRL 04208430753 SISTEMI ED UNITA' DIGITALI PER L'UFFICIO SRL 4000.00 2020-01-20 2020-02-12 4000.00 Z8D2B7D063 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8720034513 del 18/03/2020- spese postali conto di credito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 365.58 2020-03-20 2021-01-15 365.58 Z8D2F61ABB 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 302 del 12/12/2020 - Progetto 10.8.6A - FERS PON - PU - 2020- 468 "SMART CLASS" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZCCDNS76M70E563U TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA ZCCDNS76M70E563U TIPOGRAFIA GRAFOTECH di Denise ZECCA 79.00 2020-12-17 0.00 Z903011C6D 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE MATERIALE VARIO FERRAMENTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 217.54 2020-12-30 0.00 Z922CA564D 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 4 del 10/04/2020 - fornitura di mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04799650751 WILL BE SRLS 04799650751 WILL BE SRLS 275.00 2020-04-30 2020-05-04 275.00 Z932B92830 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 14 PA del 22/01/2020 acquisto di pubblicazioni per fini didattici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03556440281 WEBSTER SRL 03556440281 WEBSTER SRL 83.77 2020-01-23 2020-02-12 83.77 Z942BA5285 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 4-PA-N/2020 del 29/01/2020- uscita didattica Teatro Apollo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 360.00 2020-02-08 2020-02-13 360.00 Z962B0CAAC 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FPA 7/20 del 28/01/2020 - uscita didattica fiera di Bari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRFNTN63C07E563P CIRFEDA ANTONIO CRFNTN63C07E563P CIRFEDA ANTONIO 1498.18 2020-01-29 2020-02-13 1498.18 Z972F0DE2F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 03/297 del 04/11/2020 - INSTALLAZIONE SYBASE + AXIOS SU PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04208430753 SISTEMI ED UNITA' DIGITALI PER L'UFFICIO SRL 04208430753 SISTEMI ED UNITA' DIGITALI PER L'UFFICIO SRL 30.00 2020-11-09 2020-11-24 30.00 Z982E9B013 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 20204E26647 del 07/10/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE A. S.2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 574.05 2020-10-12 2020-10-26 574.05 Z992F6BEC3 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. P45 del 28/11/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO 281.80 2020-11-30 2020-12-01 281.80 Z9B2C4C043 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 2/55 del 05/03/2020 - carta A04 per fotocopiatori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04824570750 BELLONE FORNITURE S.R.L. 04824570750 BELLONE FORNITURE S.R.L. 311.25 2020-03-16 2020-03-20 311.25 Z9C2E6B55E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 75/PA del 24/09/2020 - ACQUISTO N. 250 RISME CARTA A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 02666100751 MARGARITO ROBERTO S.A.S. 555.00 2020-09-26 2020-10-26 555.00 ZA52D1CF6A 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 140 del 12/06/2020 - acquisto di materiale tecnico specialistico (schermi di protezione - porta dispenser) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02602060754 F.I.A.S. srl - GRUPPO BENTIVENGA 02602060754 F.I.A.S. srl - GRUPPO BENTIVENGA 434.00 2020-06-24 2020-07-30 434.00 ZA62CCC65E 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 8S00100420 del 06/04/2020 - periodo di riferimento febbraio -marzo utenza n. 0832 931499 codice pagamento 891532008320093149900002836342 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 283.63 2020-05-04 2020-05-11 283.63 ZAB2CB4E3C 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 20204E09014 del 06/04/2020 - abbonamento rassegna giuridica Bergantini 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 180.00 2020-04-16 2020-05-11 180.00 ZAB2D598C1 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 20204E13035 del 03/06/2020 - Abbonamento periodico amministrativo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 90.00 2020-06-10 2020-07-03 90.00 ZAB2EB1EFD 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO FATTURA N. 308/PA DEL 11/12/2020 ORDINE DIRETTO MEPA 5783819 acquisto attrezzature informatiche progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-438 SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 7745.75 2020-11-09 0.00 ZAC1990570 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. FATTPA 26_16 del 22/04/2016 per acq. fascicoli di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRLVCN62M26E227P CARULLI VINCENZO ORONZO CRLVCN62M26E227P CARULLI VINCENZO ORONZO 276.00 2016-05-07 0.00 ZAF2B49A1D 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. FATTPA 2_20 del 18/06/2020 - prestazione servizio di medico competente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FGGDNL77H04C978L Danilo Faggiano FGGDNL77H04C978L Danilo Faggiano 122.00 2020-06-19 2020-07-09 122.00 ZB42D36E46 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 166/PA del 21/07/2020 - acquisto di n. 2 notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 1039.02 2020-07-29 2020-07-30 1039.02 ZB5301256B 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO ORDINE MATERIALE FERRAMENTA PER PROGETTO COLORIAMO LA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta VLNFNN64B11C978S VALENTINO FERNANDO Ferramenta 1117.83 2020-12-30 0.00 ZB62BB79FB 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 20204E02906 del 27/01/2020 - materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 367.47 2020-02-01 2020-02-28 367.47 ZB62D43FA7 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 02/133 del 12/06/2020 - acquisto di segnaletica adesiva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 02633680752 CHIMICAL MERIDIONALE s.r.l. 138.70 2020-06-17 2020-07-03 138.70 ZBB2B20D6A 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 19PAS0017594 del 31/12/2019 - servizio di backup mysql 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 10.00 2020-01-09 2020-01-23 10.00 ZC02D89C29 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 2/5 del 31/08/2020 - cartucce stampanti segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NTRGPP76P19C978M NOTAWEB INTERNET SERVICE NTRGPP76P19C978M NOTAWEB INTERNET SERVICE 390.50 2020-09-26 2020-09-30 390.50 ZC72E4FFE7 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 20PAS0012117 del 30/09/2020 rinnovo dominio LICEOCOPERTINO.EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 28.99 2020-09-26 2020-10-26 28.99 ZCA2F287BA 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 20PAS0015969 del 30/11/2020 RINNOVO BACKUP DATABASE MYSQL Sql606817 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 04552920482 Aruba S.p.A. 10.00 2020-11-10 2020-12-14 10.00 ZCD2BCFD95 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 7-PA-N/2020 del 01/02/2020 uscita didattica al Museo Ebraico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 00404210759 AUTOSERVIZI CHIFFI SRL 360.00 2020-02-08 2020-02-13 360.00 ZD22F98D1F 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 86-FE del 17/12/2020 ORDINE MATERIALE PUBLICITARIO PER ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLCFNN64S15C978X CLCFNN64S15C978X 716.00 2020-12-09 2020-12-19 716.00 ZD52BE4D19 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 42 del 07/02/2020 uscita didattica Teatro Don Bosco 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL 03828150759 BUS SERVICE POLIMENO SRL 590.91 2020-02-08 2020-02-13 590.91 ZD72DA7BED 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. PAE0021472 del 30/06/2020 canone telefonico mesi di riferimento luglio -agosto 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB S.P.A. 12878470157 FASTWEB S.P.A. 63.00 2020-07-14 2020-07-30 63.00 ZD92B83254 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. PA9 del 29/01/2020 - uscita didattica Teatro Koreja 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04881980751 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL 04881980751 AUTOSERVIZI CHIRIATTI SRL 300.00 2020-02-01 2020-02-13 300.00 ZD92F804DC 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 36/PA del 11/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03198650750 GE.R.EL. S.N.C. - General Ricambi Elettrodomestici 03198650750 GE.R.EL. S.N.C. - General Ricambi Elettrodomestici 40.40 2020-12-02 2020-12-14 40.40 ZDB2C6B2EC 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 203/PA del 31/03/2020 - intervento di sanificazione, disinfezione e deratizzazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02051620751 ECOTECNICA 02051620751 ECOTECNICA 1800.00 2020-04-04 2020-05-04 1800.00 ZE62C03703 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. P07 del 18/02/2020 - acquisto di materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO CPNLNG71T19I119F CAPONE LUCA ANGELO COSIMO 224.70 2020-02-28 2020-03-11 224.70 ZEE2B7D10A 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 20204G00316 del 28/01/2020 - seminario in presenza "Misure di sicurezza a scuola" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 189.00 2020-02-01 2020-02-28 189.00 ZEF2DEFD8B 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 20204E19344 del 24/08/2020 - ordine registridi presenza e registri verbali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 645.60 2020-09-26 2020-10-13 645.60 ZF13001E28 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO FATTURA N. 840 DEL 29/12/2020 ORDINE MATERIALE IDRAULICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04196000758 TECNOCONFORT SRL 04196000758 TECNOCONFORT SRL 189.70 2020-12-29 2021-01-15 189.70 ZF22EA4FA3 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 131/PA del 15/10/2020 ACQUISTO MOUSE WIRELESS E ASSISTENZA PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 65.66 2020-10-12 2020-10-26 65.66 ZF72D370A5 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 165/PA del 21/07/2020 acquisto di n. 5 notebook e accessori vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 2627.87 2020-07-29 2020-07-30 2627.87 ZF82F8B1EF 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO fattura n. 180/PA del 16/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni FLNNTN72E25D863G PC NET SERVICE di Antonio Filoni 42.62 2020-12-16 2020-12-19 42.62 ZF92D37034 93073730751 ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIORE DON TONINO BELLO COPERTINO Fattura n. 167/PA del 21/07/2020 - acquisto di n. 14 notebook e accessori vari 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA DMRGLC74H23D862P DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 7396.77 2020-07-29 2020-07-30 7396.77